焦作市老区建设促进会（部门）2016年度部门决算公开 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 焦作市老促会市特殊的社团组织。主要任务是搞好调查研究，为老区发展建言献策，为市委决策提供参考意见；宣传焦作革命老区，弘扬老区精神；为老区人民办实事办好事，为老区人民服务。焦作市老促会办公室，财政全供事业单位。主要职责是：服务市老促会对老区建设进行调查研究并提出建议对策，负责筹办会议和学习考察工作，协调理事和成员单位有关事宜，承办市老区建设促进会的日常工作。 （二）人员构成情况 老促会是特殊的社团组织，人员组成主要是一些从市、县级主要领导岗位上退下来的老领导，老干部，老军人，这些老同志组成的社团组织不占用行政事业编制。老促会常住会工作人员13人。老促会办公室事业编制3人，实有2人。 二、2016年度主要工作任务 1、围绕焦作老区全面建成小康社会目标，对老区经济、社会、生态等发展情况进行深入调查研究，有针对性的提出意见建议。2、继续推进老区农村村级集体经济发展，督促完成各项具体任务。3、大力开展老区宣传工作。做好老区历史遗址遗迹的修整完善工作，积极推进红色旅游的开展。和有关媒体结合开辟老区宣传工作专栏。做好老区信息和焦作革命老区网站工作。4、和有关职能部门结合，做好中央和省市革命老区建设座谈会会议精神的贯彻落实，协助有关部门做好老区扶贫工作。5、做好老区建设特殊经费的使用和管理工作，努力解决老区群众生产生活中一些燃眉之急的困难和问题。6、主动为老区建设牵线搭桥，协调争取更多的资金、物资，做好办实事，解难题工作。7、做好老区建设基金工作。8、积极做好老区妇女工作。 三、决算表格（附后） 四、关于预算执行情况分析 2016年度收入50.71万元，比2015年决算数49.01万元，增加1.7万元。主要原因是：事业单位人员工资调整、人员经费增加。 2016年度本年支出41.2万元，比2016年初预算数50.42万元，减少9.22万元。主要原因是：有效控制了机构运行支出。 (一)关于“三公”经费支出说明。2016年度，我单位“三公”经费6.08万元，其中公务用车运行费5.53万元，公务接待费0.55万元。与年初预算数9.97万元相比，减少了3.89万元。其中： 1、因公出国（境）费：2016年因公出国（境）费支出为0万元，2016年初预算数为0万元。主要原因是：未安排因公出国（境）活动。 2、公务用车购置及运行费： 2016年决算数5.53万元，比年初预算数7.32万元减少了1.79万元。主要原因是对车辆运行支出加强了控制管理；二是未有车辆购置。 3、公务接待费：2016年决算数0.55万元，比年初预算数2.65万元减少了2.1万元。主要原因是：认真落实中央八项规定相关要求，减少接待次数和规格。2016年共接待4批次58人次，主要用于接待省老促会、郑州老促会、江苏常熟老促会、济源市党史办等单位。 (二)关于机关运行经费支出说明。2016年度本年除人员经费外支出32.54万元。 (三)关于政府采购支出说明。2016年我办未办理政府采购。 (四)关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，我单位共有车辆2辆，均为一般公务用车；没有单位价值200万元以上大型设备。 五、专业名词解 (一)“三公”经费支出口径 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 (二)机关运行经费支出口径 机关运行经费反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。 六、政府性基金预算 我单位2016年度政府性基金财政拨款年初结转和结余0万元，收入0万元。本年支出0万元，本年结转和结余0万元。 |
