2017年市老区建设促进会办公室 预算公开说明 一、部门职责 焦作市老促会办公室，一个归口预算管理单位。主要职责是：服务市老促会的老领导对老区建设进行调查研究并提出建议对策，负责筹办会议和学习考察工作，协调理事和成员单位有关事宜，承办市老区建设促进会的日常工作。 二、机构设置、人员构成情况 老促会是特殊的社团组织，人员组成主要是一些从市、县级主要领导岗位上退下来的老领导，老干部，老军人，这些老同志组成的社团组织不占用行政事业编制。老促会常住会工作人员11人。老促会办公室属事业编制，归口预算管理单位人员实有编制2人。 三、预算公开表附后 预算公开表中包含2017年部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出表、般公共预算“三公经费”支出表、政府性基金支出情况表、机关运行经费、国有资产经营预算收入表、国有资产经营预算支出表等表格。 四、预算收支增减说明 2017年支出预算143.64万元，为当年财力拨款。其中基本支出13.64万元，含人员支出11.85万元，公用支出1.79万元。项目支出130万元，其中老促会办公经费30万元，老区建设专项经费100万元。较上年减少6.78万元。其中项目经费减少10万元，人员支出增加3.18万元。公用经费支出增加0.04万元。 人员经费支出增加3.18万元，因执行新的工资标准工资福利支出增加2.54万元，因正常工资上涨，医疗保险增加0.16万元，失业保险增加0.03万元，工伤保险增加0.01万元，生育保险增加0.01万元，住房公积金增加0.28万元，个人取暖费增加0.31，福利费增加0.05万元。 公用经费支出增加0.04万元，原因是培训费增加0.04万元。 项目经费减少10万元，原因为老促会工作经费减少10万元。 五、机关运行费安排说明及预算年度主要工作任务 2017年老促会办公室机关运行费1.79万元,其中办公费0.06万元,水费0.08万元,邮电费0.06万元,取暖费0.06万元,差旅费0.16万元，培训费0.07万元，公务用车运行维护费1.30万元。 2017年，机关运行经费用于老促会办公室服务老促会完成本年度主要工作任务。本年度，市老促会主要工作任务有： 1、完成贯彻落实中央两办64号文件情况调查； 2、完成贯彻落实中央关于农村集体产权制度改革的情况调查； 3、督导发展村级集体经济试点工作，了解试点进展情况，总结试点经验，召开试点工作座谈会； 4、老区精神宣传资料汇集，编辑成书； 5、协调寨卜昌村“九纵”遗址和明清民居保护项目实施，促使尽快开工； 6、做好2017年老区建设专项经费项目工作；。 7、做好老区建设基金使用管理工作； 8、协助督促送健康进老区活动；。 9、做好老区妇工委工作； 老促会办公室本年度主要工作，服务老促会完成本年度主要工作任务，同时做老促会办公室其他日常工作，加强自身建设。 六、“三公”预算说明 2017年，“三公”预算总计8.68万元，“三公”经费预算与去年预算持平。2017年度公务接待费2.66万元，持平原因是：认真落实中央八项规定要求；公车运行维护费6.02万元，与去年持平，主要原因是:按照规定要求,减少公务用车出行；公务用车购置费0元，主要原因是：没有车辆购买计划；因公出国（境）费0元，主要原因是：未有因公出国（境）安排。公务接待费主要用于老促会、老促会办公室各种接待支出，公车运行维护费主要用于支付老促会及老促会办公室调研、项目考察、出差等用车产生的费用。 七、政府性基金支出情况说明 八、国有资本经营预算收支情况说明 2017年没有国有资本经营预算收支，所以为空表。 九、预算绩效管理说明 我单位预算项目经费130万，其中老促会工作经费30万元，老区建设专项资金100万元。老促会工作经费主要用于支付完成2017年老促会年度工作目标的日常公用经费、公务接待费、公车运行费等费用。焦作市老区建设专项资金，此专项资金自2015年开始，在市委、市政府的大力支持下，市财政每年拿出100万元资金作为老区建设特殊经费列入预算。资金主要用于解决老区急需解决的民生问题以及支持老区农村发展村级集体经济。此专项资金在支持老区农村基础设施建设，解决老区农村出行难、吃水难等问题中发挥了积极作用，同时致力于推动和鼓励老区农村发展村级集体经济，在增加老区村级集体收入方面起到了一定作用。 十、政府采购说明 2017年暂无政府采购事项。 十一、专业名词解释 (一)“三公”经费支出口径 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 (二)机关运行经费支出口径 机关运行经费反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。
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